百色市不动产服务中心2024年度单位决算

第三部分： 百色市不动产服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,066.10万元，其中本年收入1,066.10万元,较2023年度决算数1,169.73万元，减少103.63万元，下降8.9%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,066.10万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,169.73万元，减少103.63万元，下降8.9%。主要原因是：一是2023年12月新增退休人员，2024年人员经费相应减少；二是响应国家“过紧日子”号召，减少不必要开支，故2024年决算数较2023年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出1,066.10万元，其中本年支出1,066.10万元,较2023年度决算数1,169.73万元，减少103.63万元，下降8.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.98万元，主要用于党员活动经费，较2023年度决算数0.14万元，增加0.84万元，增长600%，主要原因是：2024年党员活动经费预算增加至1万元，本年开展党员活动次数增加。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出156.86万元，主要用于支付职工养老保险和职业年金，较2023年度决算数124.52万元，增加32.34万元，增长26%，主要原因是：一是新增单位部分职业年金；二是社保基数调高。

9.卫生健康支出28.66万元，主要用于支付职工医疗保险，较2023年度决算数28.63万元，增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是：医保基数调高。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出809.70万元，主要用于支付职工工资、办公费和少数项目款等，较2023年度决算数946.03万元，减少136.33万元，下降14.4%，主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，减少不必要开支，故2024年决算数较2023年有所减少。

19.住房保障支出69.90万元，主要用于支付职工公积金，较2023年度决算数70.42万元，减少0.52万元，下降0.7%，主要原因是：2023年12月新增退休人员，2024年人员经费相应减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市不动产服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,066.10万元，较2023年度决算数1,169.73万元，减少103.63万元，下降8.9%。其中：基本支出920.80万元，项目支出145.31万元。

百色市不动产服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.04万元，支出决算为1,066.10万元，完成年初预算的115.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1.00万元，决算数为0.98万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1万元，决算数为0.98万元，完成年初预算的98%。主要用于党员活动支出。决算数小于预算数的主要原因是党员活动经费支出减少。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为201.73万元，决算数为156.86万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为21.35万元，决算数为22.73万元，完成年初预算的106.5%。主要用于支付事业单位离退休费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休补助增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为120.25万元，决算数为85.89万元，完成年初预算的71.4%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调高，但人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为60.13万元，决算数为47.65万元，完成年初预算的79.2%。主要用于支付机关事业单位职业年金。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调高，但人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.58万元。主要用于支付机关事业单位失业、工伤保险。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调高。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为28.47万元，决算数为28.66万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.47万元，决算数为28.66万元，完成年初预算的100.7%。主要用于支付机关事业单位医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调高。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为619.01万元，决算数为809.70万元。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为619.01万元，决算数为667.30万元，完成年初预算的107.8%。主要用于支付人员经费、办公经费等。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、办公经费、业务量增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为142.40万元。主要用于支付项目经费和办公经费。决算数大于预算数的主要原因是本年有需要支付的项目款，年中追加办公经费。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为70.84万元，决算数为69.90万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.84万元，决算数为69.90万元，完成年初预算的98.7%。主要用于支付职工住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休导致支出减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出920.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为835.29万元，决算数为842.10万元，完成年初预算的100.8%。主要用于支付人员工资、绩效。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、绩效增长。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资218.95万元，30102津贴补贴27.68万元，30103奖金76.07万元，30107绩效工资284.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费85.89万元，30109职业年金缴费47.65万元，30110职工基本医疗保险缴费28.13万元，30112其他社会保障缴费3.22万元，30113住房公积金69.90万元。

（二）商品和服务支出年初预算为63.68万元，决算数为55.97万元，完成年初预算的87.9%。主要用于支付日常办公经费。决算数小于预算数的主要原因是：办公经费、业务量有所增加。

按款级经济分类科目如下：30201办公费19.03万元，30205水费0.30万元，30206电费0.46万元，30207邮电费0.68万元，30211差旅费8.37万元，30229福利费4.14万元，30231公务用车运行维护费1.78万元，30299其他商品和服务支出21.20万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.07万元，决算数为22.73万元，完成年初预算的107.9%。主要用于支付退休费。决算数大于预算数的主要原因是：本年有在职人员转退休，退休费增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费22.73万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市不动产服务中心2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市不动产服务中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市不动产服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市不动产服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.78万元，完成年初预算的98.9%，较2023年度决算数1.74万元，增加0.04万元，增长2.3%，主要原因是因公务需要，公务用车过路费、加油费增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数1.78万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市不动产服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.78万元，完成预算的100%，比2023年度增加0.04万元，增长2.3%，原因是因公务需要，公务用车过路费、加油费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市不动产服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.78万元，平均每辆1.78万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展不动产登记业务；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数151.58万元，执行数145.31万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门2024年度整体支出预算执行情况良好，资金使用规范、高效，基本完成了年度绩效目标。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目10个，项目支出总额145.31万元。其中，本级项目10个，本级项目支出145.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金145.31万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行进度偏慢；二是个别绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和精准性，强化过程监控；二是优化绩效指标管理体系，持续提升财政资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，不动产办公费项目自评得分为97.56分，一等，项目全年预算数为17.51万元，执行数为16.26万元，完成预算的92.89%。项目绩效目标完成情况：一是高效保障了日常办公的物资与服务需求。全年按计划采购并配发了办公所需的文具、耗材等物资，确保了打印、复印、档案装订等日常业务的连续、稳定运行，办公用品供应及时率达到98%以上，未因物资短缺影响正常办公秩序；二是有效支撑了部门核心职能的履行。通过保障办公设施的正常维护、业务系统的稳定运行以及业务凭证、档案材料的规范印制，为不动产登记、查询、归档等核心业务的顺利开展提供了坚实基础，间接保障了公共服务窗口的办事效率与群众满意度。自评发现的主要问题及原因：一是部分零星采购预算预估存在偏差。原因是在编制预算时，对如打印机硒鼓、专用档案盒等易耗品的年度消耗量预测不够精准，导致少量品类预算结余，而另一些品类则需临时申请调剂；二是对办公成本的精细化管理有待加强。原因是主要侧重于保障供应，在倡导无纸化办公、鼓励双面打印等节约措施方面的内部宣传和管控力度不足，存在一定的节约空间。下一步改进措施：一是强化预算编制的精准性。建立主要办公用品的年度消耗台账，结合业务量增长情况进行动态分析，为下一年度预算编制提供更精确的数据支撑，减少预算偏差；二是推行绿色办公与成本控制措施。加强内部宣传，明确节能节约要求，优先采购可再生、可循环的办公用品，并推行办公用品领用登记制度，提升全体人员的成本意识和资源利用效率。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。