百色市不动产服务中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市不动产服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市不动产服务中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市不动产服务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市不动产服务中心 概况

一、主要职责

（一）承办市本级集体土地所有权、国有建设用地使用权、国有建设用地使用权及房屋所有权、宅基地使用权、宅基地使用权及房屋所有权、集体建设用地使用权登记,集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权登记,耕地、林地、草地等土地承包经营权登记,地役权登记,抵押权登记,更正登记,异议登记,预告登记,查封登记,法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作；

（二）宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》以及国家、自治区关于不动产登记的法规、规章和政策；

（三）负责制定市本级整套规范的不动产登记发证流程；

（四）承担市本级不动产登记统计、分析和汇总等工作,依法提供不动产登记信惠公开和公开查询服务;承担市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份,以及不动产登记档案的收集整理,归档和保管等具体工作；

（五）承担市本级不动产登记数据库建设、管理及不动产登记信息平台建设,日常维护工作；

（六）完成其他与不动产登记相关的业务。 

二、部门机构设置

（一）按预算单位划分百色市不动产服务中心是百色市自然资源局直属二级预算单位。

（二）按预算管理方式划分，百色市不动产服务中心为财政全额拨款的事业单位。根据中共百色市委员会机构编制委员会文件《百色市不动产服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（百编〔2019〕76号），百色市不动产服务中心内设机构设置为：办公室、政策法规科、人事财务科、权籍管理科、受理一科、受理二科、审核一科、审核二科、信息科、档案管理科。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市不动产服务中心本级预算。   

第二部分  百色市不动产服务中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 百色市不动产服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入880.21万元，比上年减少 40.83万元，下降 4.43%， 主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，工资和社保支出减少； 总支出880.21 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 40.83 万元，下降 4.43%， 主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，工资和社保支出减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算880.21 万元，比上年减少40.83万元，下降4.43%。 其中：一般公共预算收入880.21万元，占收入总预算100.00%，比上年减少40.83万元，下降4.43%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，工资和社保支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算880.21 万元，其中：基本支出预算879.21 万元，占支出总预算99.89 %，比上年减少40.83万元，下降4.44%。主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，工资和社保支出减少。 项目支出预算1万元，占支出总预算0.11 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算880.21万元，比上年减少40.83万元，下降4.43%。收入包括：一般公共预算拨款880.21万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，工资和社保支出减少。

2025年财政拨款支出总预算880.21万元，比上年减少40.83万元，下降4.43%。 支出包括：一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出168.4万元、卫生健康支出28.97万元、自然资源海洋气象等支出609.16万元、住房保障支出72.68万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，工资和社保支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出880.21 万元，比上年减少40.83万元，下降4.43%。 其中：基本支出879.21万元，项目支出1万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出23.03万元，比上年增加 1.68万元，增长 7.87%。主要原因是：上年度有职工退休，故退休支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出96.91万元，比上年减少 23.34万元，下降 19.41%。主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出48.46万元，比上年减少 11.67万元，下降 19.41%。主要原因是：上年度有职工退休导致人员减少，职业年金支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.97万元，比上年增加 0.5万元，增长 1.76%。主要原因是：社保基数增加，故医保支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出609.16万元，比上年减少 9.85万元，下降 1.59%。主要原因是：1.上年度有职工退休导致人员减少，故人头经费减少；2.在职定额公用经费预算压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.68万元，比上年增加 1.84万元，增长 2.60%。主要原因是：公积金基数增加，故公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出879.21 万元，比上年减少40.83万元，下降4.44%。 其中：

人员经费815.51 万元，比上年减少40.85万元，下降4.77%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出218.63万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出27.7万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出296.4万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出96.91万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出48.46万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出28.36万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.63万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出72.68万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出22.73万元。

公用经费63.7万元，比上年增加0.02万元，增长0.03%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出26.06万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.6万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.6万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.8万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出6万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出4.14万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.8万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出22.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同口径比2024年预算1.8 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算1.8 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算1.8万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市不动产服务中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市不动产服务中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用63.7万元，比上年增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是:本年商品和服务支出预算调整，较上年略有增加。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排21.86万元，比上年增加0.39万元，增长1.82%。 其中：政府集中采购预算21.86万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算20.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.2万元等。

为确保不动产登记工作顺利开展，本年政府采购主要以购买办公设备为主，服务类为车辆保险和车辆维修服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：

百色市不动产服务中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基层党组织活动经费，预算资金1万元，2025年度绩效目标为每年开展党员活动至少3次；保障基层党员活动正常开展，绩效指标情况详见报表11。

重点项目二：项目名称不动产登记继承公证法律服务，预算资金5万元，2025年度绩效目标为进一步便民利民，方便百色市辖区群众办理不动产继承业务，绩效指标情况详见报表11。