百色市国土空间规划管理站2025年度部门预算公开

目  录

第一部分  百色市国土空间规划管理站 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市国土空间规划管理站 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市国土空间规划管理站 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市国土空间规划管理站 概况

一、主要职责

    负责为百色市建立国土空间规划和中心城区建设项目规划管理工作提供技术支撑；做好市规委会及其下设的市规划专委会、市规划咨询委员办公室各项服务工作；负责国土空间规划信息平台建设和维护。 

二、部门机构设置

    1、按预算单位划分百色市国土空间规划管理站是百色市自然资源局直属二级预算单位
   2、按预算管理方式划分，百色市国土空间规划管理站为财政全额拨款的事业单位。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市国土空间规划管理站本级预算。   

第二部分  百色市国土空间规划管理站 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11-1 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市国土空间规划管理站 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入217.34万元，比上年增加 4.11万元，增长 1.93%， 主要原因是：1、2025年有新增人员。2、工资每年晋级晋升、岗位变动及社保基数调整； 总支出217.34 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 4.11 万元，增长 1.93%， 主要原因是：1、2025年有新增人员。2、工资每年晋级晋升、岗位变动及社保基数调整。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算217.34 万元，比上年增加4.11万元，增长1.93%。 其中：一般公共预算收入217.34万元，占收入总预算100.00%，比上年增加4.11万元，增长1.93%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：1、2025年有新增人员。2、工资每年晋级晋升、岗位变动及社保基数调整。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算217.34 万元，其中：基本支出预算217.04 万元，占支出总预算99.86 %，比上年增加4.11万元，增长1.93%。主要原因是：1、2025年有新增人员。2、工资每年晋级晋升、岗位变动及社保基数调整。 项目支出预算0.3万元，占支出总预算0.14 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算217.34万元，比上年增加4.11万元，增长1.93%。收入包括：一般公共预算拨款217.34万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：1、2025年有新增人员。2、工资每年晋级晋升、岗位变动及社保基数调整。

2025年财政拨款支出总预算217.34万元，比上年增加4.11万元，增长1.93%。 支出包括：一般公共服务支出0.3万元、社会保障和就业支出36.97万元、卫生健康支出7.25万元、自然资源海洋气象等支出154.34万元、住房保障支出18.48万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：1、2025年有新增人员。2、工资每年晋级晋升、岗位变动及社保基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出217.34 万元，比上年增加4.11万元，增长1.93%。 其中：基本支出217.04万元，项目支出0.3万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.3万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.64万元，比上年减少 4.34万元，下降 14.98%。主要原因是：2025年养老保险预算没有加后续预发的3次绩效，导致养老测算出来的数据比去年减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.32万元，比上年减少 2.17万元，下降 14.98%。主要原因是：职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.25万元，比上年增加 0.31万元，增长 4.47%。主要原因是：新增人员及医疗保险基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出154.34万元，比上年增加 9.05万元，增长 6.23%。主要原因是：新增人员、工资每年晋级晋升、岗位变动等经费随之增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.48万元，比上年增加 1.24万元，增长 7.19%。主要原因是：新增人员及公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出217.04 万元，比上年增加4.11万元，增长1.93%。 其中：

人员经费201.64 万元，比上年增加3.01万元，增长1.52%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出52.94万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出6.98万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出78.25万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出24.64万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出12.32万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出7.1万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.92万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出18.48万元。

公用经费15.4万元，比上年增加1.1万元，增长7.69%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出0.76万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.5万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.04万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出8.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市国土空间规划管理站 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市国土空间规划管理站 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用15.4万元，比上年增加1.1万元，增长7.69%，主要原因是:新增人员，定额公用经费和伙食补助增加。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排0万元，比上年增加0万元，增加0%。 其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

2025年无采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市国土空间规划管理站单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金0.3万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我单位无重点项目预算。