百色市土地储备中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市土地储备中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市土地储备中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市土地储备中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市土地储备中心 概况

一、主要职责

    （一）根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求情况，编制土地收购规划和计划报市土地收购储备委员会批准，适量储备土地，为增强政府对土地供应和土地市场的调控力度服务
（二）根据市土地储备工作领导小组审批的土地收储计划，对全市市属企、事业单位需要盘活存量土地进行收储。并根据市委、市政府的计划对城区范围内的乡镇、村组土地进行适时适量收购
（三）管理市政府依法没收和依法回收的闲置、抛荒及其他无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围
（四）在市土地储备工作领导小组的指导和监督下，多渠道、多途径筹措储备资金，加强与各金融机构的配合，管理、运作好由市财政全额拨付的土地储备专项资金
（五）在市政府职能部门的指导下，做好储备土地的前期开发工作，做好对收购、储备土地的成本评估、测算、招商洽谈以及投放市场的前期准备，并协助做好出让的其他准备工作；搞好综合统计，定期向市土地储备工作领导小组报告运作情况。 

二、部门机构设置

    （一）机构情况
百色市土地储备中心为公益一类事业单位，属百色市自然资源局直属二级预算单位，单位内设机构设置为：办公室、投融资科、财务科、规划发展科、土地收储科五个科室
（二）人员情况
百色市土地储备中心编制人数17人，其中核定人员编制结构为主任1名、副主任1名，内设科室级领导职数共5名，管理或专业技术人员9名，后勤服务聘用人员控制数1
2025年财政供养在职在编预算人数17人，编外长聘人员6人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。   

第二部分  百色市土地储备中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市土地储备中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入295.05万元，比上年减少 0.21万元，下降 0.07%， 主要原因是：社保基数调整，单位基本养老保险、职业年金缴费减少，总收入随之减少； 总支出295.05 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 0.21 万元，下降 0.07%， 主要原因是：社保基数调整，单位基本养老保险、职业年金缴费减少，总支出随之减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算295.05 万元，比上年减少0.21万元，下降0.07%。 其中：一般公共预算收入295.05万元，占收入总预算100.00%，比上年减少0.21万元，下降0.07%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：社保基数调整，单位基本养老保险、职业年金缴费减少，总收入随之减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算295.05 万元，其中：基本支出预算294.35 万元，占支出总预算99.76 %，比上年减少0.21万元，下降0.07%。主要原因是：社保基数调整，单位基本养老保险、职业年金缴费减少，总支出随之减少。 项目支出预算0.7万元，占支出总预算0.24 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算295.05万元，比上年减少0.21万元，下降0.07%。收入包括：一般公共预算拨款295.05万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：社保基数调整，单位基本养老保险、职业年金缴费减少，财政拨款收入随之减少。

2025年财政拨款支出总预算295.05万元，比上年减少0.21万元，下降0.07%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、社会保障和就业支出50.08万元、卫生健康支出10.2万元、自然资源海洋气象等支出209.03万元、住房保障支出25.04万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：社保基数调整，单位基本养老保险、职业年金缴费减少，财政拨款支出随之减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出295.05 万元，比上年减少0.21万元，下降0.07%。 其中：基本支出294.35万元，项目支出0.7万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.39万元，比上年减少 5.15万元，下降 13.36%。主要原因是：缴纳基数调整，单位基本养老保险费用随之减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.69万元，比上年减少 2.58万元，下降 13.39%。主要原因是：缴纳基数调整，单位职业年金费用随之减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.2万元，比上年增加 0.35万元，增长 3.55%。主要原因是：缴纳基数调整，单位医疗费用随之增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出209.03万元，比上年增加 5.16万元，增长 2.53%。主要原因是：工作正常晋升，事业运行费用随之增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.04万元，比上年增加 2.01万元，增长 8.73%。主要原因是：缴纳基数调整，住房公积金费用随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出294.35 万元，比上年减少0.21万元，下降0.07%。 其中：

人员经费275.65 万元，比上年减少0.21万元，下降0.08%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出78.8万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出8.93万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出101.55万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出33.39万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出16.69万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出9.99万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.25万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出25.04万元。

公用经费18.7万元，与上年持平，无增减变化。 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.23万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.11万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.1万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.6万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.6万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.26万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出6.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市土地储备中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市土地储备中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用18.7万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是:与上年持平，无增减变化。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排1.35万元，比上年减少0.79万元，减少36.92%。 其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算1.35万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：

百色市土地储备中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金0.7万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基层党组织活动经费，预算资金0.7万元，2025年度绩效目标为投入0.7万元，完成基层党组织活动经费支出，丰富党员组织活动，绩效指标情况详见报表11。