百色市自然资源生态修复中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市自然资源生态修复中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市自然资源生态修复中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市自然资源生态修复中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市自然资源生态修复中心 概况

一、主要职责

    一、主要职责
（一）各县（市、区）土地整理中心涉及主要业务，负责土地开发整理项目申报、实施、检查、验收和占补平衡任务落实等工作；负责落实耕地特别是农田保护工作，开展基本农田项目整理，提高基本农田质量和农业综合生产能力；负责执行建设项目“先补后占”、“占一补一”规定，保证补充耕地的数量和质量要求；负责做好土地复垦整治工作，确保耕地保有量和基本农田保护面积不减少；
（二）百色市自然资源生态修复中心受百色市自然资源局委托，负责建立市级补充耕地指标数据库，负责全市补充耕地指标的统一监管,负责对申请进入市级补充耕地指标交易平台出让的补充耕地指标的合规性、有效性进行技术审查，负责对出让方和受让方的资格进行技术审查。 

二、部门机构设置

    二、部门机构设置
百色市自然资源生态修复中心2025年纳入编报预算范围，所属百色市自然资源局直属事业单位，内设机构设置为：综合部、财务部、项目计划部、项目管理部。

三、部门预算构成

    三、部门预算构成
本部门为纳入编制范围的二级预算单位，共有编制11名，实有在编人数10人，退休3人，经费来源是财政全额拨款  
。   

第二部分  百色市自然资源生态修复中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市自然资源生态修复中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入175.15万元，比上年增加 41.69万元，增长 31.24%， 主要原因是：人员增加； 总支出175.15 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 41.69 万元，增长 31.24%， 主要原因是：人员增加。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算175.15 万元，比上年增加41.69万元，增长31.24%。 其中：一般公共预算收入175.15万元，占收入总预算100.00%，比上年增加41.69万元，增长31.24%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算175.15 万元，其中：基本支出预算175.15 万元，占支出总预算100.00 %，比上年增加41.69万元，增长31.24%。主要原因是：人员增加。 项目支出预算0万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算175.15万元，比上年增加41.69万元，增长31.24%。收入包括：一般公共预算拨款175.15万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员增加。

2025年财政拨款支出总预算175.15万元，比上年增加41.69万元，增长31.24%。 支出包括：社会保障和就业支出33.17万元、卫生健康支出5.67万元、自然资源海洋气象等支出121.94万元、住房保障支出14.37万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出175.15 万元，比上年增加41.69万元，增长31.24%。 其中：基本支出175.15万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.44万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.16万元，比上年增加 2.64万元，增长 15.98%。主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.58万元，比上年增加 1.32万元，增长 15.98%。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.67万元，比上年增加 1.57万元，增长 38.29%。主要原因是：人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出121.94万元，比上年增加 31.44万元，增长 34.74%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.37万元，比上年增加 4.74万元，增长 49.22%。主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出175.15 万元，比上年增加41.69万元，增长31.24%。 其中：

人员经费161.19 万元，比上年增加38.39万元，增长31.26%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出43.05万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出5.41万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出58.97万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出19.16万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出9.58万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出5.55万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.72万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出14.37万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出4.38万元。

公用经费13.96万元，比上年增加3.3万元，增长30.96%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.28万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.11万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.81万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.8万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同口径比2024年预算1.8 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算1.8 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算1.8万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市自然资源生态修复中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市自然资源生态修复中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用1.8万元，比上年持平0.00万元，持平0%，主要原因是:与上年持平。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排6.076万元，比上年增长0.276万元，增长4.7%。 其中：政府集中采购预算6.076万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算4.276万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元等。

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：

百色市自然资源生态修复中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2025年度绩效目标为无，绩效指标情况详见报表11。