百色市自然资源局2023年度部门决算

第三部分： 百色市自然资源局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入93,689.4万元，其中本年收入92,000.11万元,较2022年度决算数38,035.56万元，增加53,964.55万元，增长141.9%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,262.01万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数4,795.01万元，增加1,467万元，增长30.6%。主要原因是：年度工作增加，项目业务安排增加，经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入84,056.32万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数31,536.68万元，增加52,519.64万元，增长166.5%。主要原因是：土地开发利用支出及两权出让支出增加，经费随之增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入1,681.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数1,703.87万元，减少22.09万元，下降1.3%。主要原因是：二层单位项目没有太多变动，因此经费略为下降。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余1,689.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数289.63万元，增加1,399.65万元，增长483.3%。主要原因是：二层单位非税收入未及时上缴，导致结转结余增加。

（二）本部门2023年度总支出93,689.4万元，其中本年支出93,400.11万元,较2022年度决算数38,035.91万元，增加55,364.2万元，增长145.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出2.61万元，较2022年度决算数2.68万元，减少0.07万元，下降2.6%，主要原因是：保证活动开展情况下，节约支出。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数316.8万元，减少316.8万元，下降100%，主要原因是：本年度无国防专用设备购置及基础设施建设支出。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出499.28万元，较2022年度决算数376.89万元，增加122.39万元，增长32.5%，主要原因是：人员变动及基数调整，社会保障和就业支出变动。

9. 卫生健康支出109.76万元，较2022年度决算数105.49万元，增加4.27万元，增长4%，主要原因是：人员变动及基数调整，医疗保险支出变动。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出84,056.32万元，较2022年度决算数31,536.68万元，增加52,519.64万元，增长166.5%，主要原因是：土地开发管理利用项目支出增加。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数2.32万元，减少2.32万元，下降100%，主要原因是：年度无水土保持费用支出。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出7,928.63万元，较2022年度决算数5,210.2万元，增加2,718.43万元，增长52.2%，主要原因是：自然资源利用与保护业务增加，支出相应增加。

19. 住房保障支出223.18万元，较2022年度决算数215.89万元，增加7.29万元，增长3.4%，主要原因是：人员变动及基数调整，住房公积金支出变动。

20. 粮油物资储备支出352.87万元，较2022年度决算数0万元，增加352.87万元，主要原因是：增加粮油物资储备建设项目，支出相应增加。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出227.46万元，较2022年度决算数268.95万元，减少41.49万元，下降15.4%，主要原因是：未增加支付历年项目款项，因此支出减少。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余289.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数289.28万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：相应部门部分结余资金暂未安排支出。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,662.01万元，较2022年度决算数4,795.36万元，增加2866.65万元，增长59.8%。其中：基本支出3,287.34万元，项目支出4,374.68万元。

百色市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,600.29万元，支出决算为7,662.01万元，完成年初预算的212.8%。主要原因是：部分项目支出年初无法准确预测。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为2.61万元，年初预算为3.2万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为2.61万元，年初预算为3.2万元，完成年初预算的81.6%。主要用于党建事务与活动开展。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少活动开支。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为466.1万元，年初预算为359.33万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为70.09万元，年初预算为50.91万元，完成年初预算的137.7%。主要用于行政单位离退休人员养老支出。决算数大于预算数的主要原因是年度正常增资及社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为36.77万元，年初预算为24.17万元，完成年初预算的152.1%。主要用于机关事业单位离退休人员养老支出。决算数大于预算数的主要原因是年度正常增资及社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为279.76万元，年初预算为284.25万元，完成年初预算的98.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是年度正常增资及社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为45.57万元，年初预算为0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是职业年金无年初预算安排。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为25.88万元，年初预算为0万元。主要用于单位职工死亡抚恤。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤无年初预算安排。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为8.03万元，年初预算为0万元。主要用于其他社会保障和就业支出。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排。

（九）卫生健康支出（类）决算数为102.58万元，年初预算为104.77万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为31.43万元，年初预算为33.11万元，完成年初预算的94.9%。主要用于行政单位医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是年度正常调整及社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为54.2万元，年初预算为53.89万元，完成年初预算的100.6%。主要用于事业单位医疗保险支出。决算数大于预算数的主要原因是年度正常调整及社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为16.95万元，年初预算为17.77万元，完成年初预算的95.4%。主要用于医疗补助支出。决算数小于预算数的主要原因是年度正常调整及社保基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为6,653.61万元，年初预算为2,919.81万元。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）决算数为951.75万元，年初预算为604.63万元，完成年初预算的157.4%。主要用于单位行政运行支出。决算数大于预算数的主要原因是自然资源行政运行业务增加，支出相应增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为5万元，年初预算为0万元。主要用于单位一般行政管理事务支出。决算数大于预算数的主要原因是业务增加，支出相应增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）决算数为3,044.66万元，年初预算为0万元。主要用于自然资源利用与保护项目支出。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，相关业务增加，相应业务办公费用增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）决算数为15.31万元，年初预算为36.4万元，完成年初预算的42.1%。主要用于自然资源行业业务管理支出。决算数小于预算数的主要原因是相关业务减少，相应业务办公费用减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）决算数为511.92万元，年初预算为0万元。主要用于地质勘查与矿产资源管理项目支出。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，相关业务增加，相应业务办公费用增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）决算数为110.63万元，年初预算为0万元。主要用于基础测绘与地理信息项目支出。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，相关业务增加，相应业务办公费用增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）决算数为1,583.3万元，年初预算为878.78万元，完成年初预算的180.2%。主要用于事业运行支出。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加，相应业务办公费用增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）决算数为431.05万元，年初预算为0万元。主要用于其他自然资源事务支出。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，相关业务增加，相应业务办公费用增加。

（十九）住房保障支出（类）决算数为209.65万元，年初预算为213.19万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为209.65万元，年初预算为213.19万元，完成年初预算的98.3%。主要用于住房公积金单位代缴。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及年度正常基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为227.46万元，年初预算为0万元。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）决算数为192.74万元，年初预算为0万元。主要用于地质灾害防治支出。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，相关业务增加，相应业务办公费用增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）决算数为34.72万元，年初预算为0万元。主要用于应急管理支出。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，相关业务增加，相应业务办公费用增加。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,287.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为2,948.53万元，年初预算为1,806.12万元，完成年初预算的163.3%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资、绩效、养老、医疗、公积金等基数调整。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资671.26万元，30102津贴补贴238.82万元，30103奖金672.97万元，30106伙食补助费56.99万元，30107绩效工资684.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费279.76万元，30109职业年金缴费26.71万元，30110职工基本医疗保险缴费83.9万元，30111公务员医疗补助缴费16.95万元，30112其他社会保障缴费7.4万元，30113住房公积金209.65万元。

（二）商品和服务支出决算数为200.85万元，年初预算为279.29万元，完成年初预算的71.9%。主要用于行政事业单位运行支出。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，节省各项费用开支。

按款级经济分类科目如下：30201办公费53.58万元，30205水费6.69万元，30206电费7.5万元，30207邮电费11.64万元，30211差旅费40.09万元，30215会议费1.15万元，30216培训费6.19万元，30217公务接待费0.86万元，30229福利费10.81万元，30231公务用车运行维护费4.92万元，30239其他交通费用53.4万元，30299其他商品和服务支出4.01万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为137.96万元，年初预算为75.28万元，完成年初预算的183.3%。主要用于退休人员退休费用及生活补助、抚恤金、医疗补助费用等支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，新增退休人员部分补贴补发。

按款级经济分类科目如下：30302退休费94.6万元，30304抚恤金25.88万元，30305生活补助1.37万元，30307医疗费补助11.53万元，30399其他对个人和家庭的补助4.58万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出84,056.32万元，较2022年决算数31,536.68万元，增加52,519.64万元，增长166.5%。其中：基本支出0万元，项目支出84,056.32万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为84,056.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是：。具体用于：无。

（一）城乡社区支出（类）决算数为84,056.32万元，年初预算为0万元。完成年初预算的100%。主要原因是：无。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数为74,959.73万元，年初预算为0万元。主要用于土地开发管理项目及矿产资源管理项目征地款。决算数大于预算数的主要原因是资金下达根据政府性基金收入入库情况及收储项目进度申请，不直接在年初下达指标。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）决算数为7,897.91万元，年初预算为0万元。主要用于土地开发管理项目。决算数大于预算数的主要原因是资金下达根据政府性基金收入入库情况及收储项目进度申请，不直接在年初下达指标。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为493.24万元，年初预算为0万元。主要用于国土空间总规划及城市建设规划项目。决算数大于预算数的主要原因是资金下达根据政府性基金收入入库情况及收储项目进度申请，不直接在年初下达指标。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）决算数为613.44万元，年初预算为0万元。主要用于征地补偿及青苗补助等费用支出。决算数大于预算数的主要原因是资金下达根据政府性基金收入入库情况及收储项目进度申请，不直接在年初下达指标。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为92万元，年初预算为0万元。主要用于网络安全设备项目。决算数大于预算数的主要原因是资金下达根据政府性基金收入入库情况及收储项目进度申请，不直接在年初下达指标。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市自然资源局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出10.77万元，完成预算的99.7%，较2022年决算数4.97万元，增加5.8万元，增长116.7%，主要原因是本年度业务增加，相应三公经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数4.92万元，公务接待费支出决算数5.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市自然资源局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是未产生该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.92万元，完成预算的100%，比上年增加0.86万元，原因是车辆运行增加，维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，百色市自然资源局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.92万元，平均每辆1.23万元。