百色市自然资源局4月年中综合财政支出预算绩效目标公开表2

2024-05-31 17:15 来源：百色市自然资源局

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百色市自然资源部门（含所属二层）2024年4月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目4个，项目名称为：百色市集体土地所有权确权登记成果更新汇交试点工作经费、年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税、大亚科技项目（一期）耕地占用税、龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平”及基础设施建设工程款等项，项目绩效目标详见附件。

附件1：2024年度预算项目绩效目标公开表(百色市集体土地所有权确权登记成果更新汇交试点工作经费)

附件1
2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		百色市集体土地所有权确权登记成果更新汇交试点工作经费
项目主管部门		百色市自然资源局		项目实施单位	百色市自然资源局
项目属性		阶段性
项目资金（万元）		合计		164万元
		一般公共预算拨款	小计	164万元
			市本级
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款		164万元
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		对右江区集体土地所有权确权登记成果开展建库、整合工作
项目起止时间		2022年10月28日至2022年12月30日
项目实施进度计划		完成项目建库、整合汇交工作，提交工作报告，通过质检验收并提供质检报告。
年度绩效目标		预计投入金额164.6万元,完成项建库、整合汇交工作；提交工作报告，并通过质检验收提供质检报告。
中期绩效目标		投入164.6万元，完成右江集体土地所有权成果建库、整合汇交工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	对右江区集体土地所有权确权登记成果开展建库、整合工作，提交工作报告，并通过质检验收提供质检报告。		100%
		产出质量指标	按照《广西集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术方案(试行)》要求开展相关工作。		100%
		产出时效指标	完成成果建库、整合工作，提交工作报告，并通过质检验收提供质检报告时间		2024年12月底
		产出成本指标	项目经费金额		164.6万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	保证集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，依法保护集体土地所有权人的合法权益		提高
		生态效益
		可持续影响	完成建库、整合工作，是提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益和支撑集体经营性建设用地入市、土地征收和土地供应等自然资源管理的基础性作用。		显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

附件2：2024年度预算项目绩效目标公开表（年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税）

百色市土地储备中心2024年5月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目3个，项目名称为年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税、大亚科技项目（一期）耕地占用税、龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程款等款项，项目绩效目标详见附件。
附件2
2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税
项目主管部门		百色市自然资源局		项目实施单位	百色市土地储备中心
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）		合计		236.5465万元
		一般公共预算拨款	小计
			市本级
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款		236.5465万元
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税236.5465万元。
项目起止时间		2024年2月1日至2024年12月31日
项目实施进度计划		2024年12月31日前完成年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税的支付工作。
年度绩效目标		投入236.5465万元，完成年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税的支付，为项目落地及开发建设提供用地保障，加速推动该重大项目的开发建设工作。
中期绩效目标		投入236.5465万元，完成年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税的支付，为项目落地及开发建设提供用地保障。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用面积		136080平方米
		产出质量指标	按时完成年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税的支付		100%
		产出时效指标	本次款项支付完成时间		2024年12月31日前
		产出成本指标	年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税		236.5465万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	加快广西澳泰铝业公司铝完成年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目用地提供基础工作		推进广西澳泰铝业公司铝完成年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目开发建设
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	不涉及受益人群，故不设置该指标		不涉及受益人群，故不设置该指标

附件3：大亚科技项目（一期）耕地占用税

附件3
2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称	大亚科技项目（一期）耕地占用税
项目主管部门	百色市自然资源局	项目实施单位	百色市土地储备中心
项目属性	一次性项目
项目资金(万元)	合计		263.9639万元
	一般公共预算拨款	小计
		市本级
		中央及自治区补助
	政府性基金预算拨款		263.9639万元
	国有资本经营预算拨款
	其他资金
项目实施内容	支付大亚科技项目（一期）耕地占用税263.9639万元。
项目起止时间	2024年5月1日至2024年12月31日
项目实施进度计划	完成大亚科技项目（一期）耕地占用税的支付工作。
年度绩效目标	投入263.9639万元，完成大亚科技项目（一期）耕地占用税的支付，为项目落地及开发建设提供用地保障，加速推动该重大项目的开发建设工作。
中期绩效目标	投入263.96397万元，完成大亚科技项目（一期）耕地占用税的支付，为大亚科技集团铝板带箔项目开发建设提供用地保障。
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	大亚科技项目（一期）耕地占用面积	149347.94平方米
产出指标	产出质量	按时完成大亚科技项目（一期）耕地占用税的支付	100%
产出指标	产出时效	本次进度款支付完成时间	2024年12月31日
产出指标	产出成本	大亚科技项目（一期）耕地占用税	263.9639万元
效益指标	经济效益
效益指标	社会效益	加快大亚科技集团铝板带箔项目用地提供基础工作	推进大亚科技项目（一期）项目开发建设
效益指标	生态效益
效益指标	可持续影响
满意度指标	社会公众满意度	不涉及受益人群，故不设置该指标	不涉及受益人群，故不设置该指标

附件4：2024年度预算项目绩效目标公开表（龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平”及基础设施建设工程款等项）

附件4
2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称	龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程款等款项
项目主管部门	百色市自然资源局	项目实施单位	百色市土地储备中心
项目属性	一次性项目
项目资金(万元)	合计		129.56412万元
	一般公共预算拨款	小计
		市本级
		中央及自治区补助
	政府性基金预算拨款		129.56412万元
	国有资本经营预算拨款
	其他资金
项目实施内容	支付龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程款等款项129.56412万元。
项目起止时间	2024年5月1日至2024年10月31日
项目实施进度计划	完成龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程款等款项的支付工作。
年度绩效目标	投入129.56412万元，完成龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程款等款项的支付，为城区开发建设提供用地保障，加速城区的开发建设工作。
中期绩效目标	投入129.56412万元，完成未兑现地上附着物补偿等款项的支付，为城区开发建设提供用地保障，加速城区的开发建设工作。
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	三科农商城补差价面积	10.27亩
		储备用地征收房屋数量	1户
		龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程数量	1个
产出指标	产出质量	按时完成征拆补偿率	100%
产出指标	产出时效	本次款项支付完成时间	2024年10月31日
产出指标	产出成本	三科农商城项目征收土地补偿款差价	50.80396万元
		储备用地征收房屋补偿款	66.27036万元
		龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程款	12.4898万元
效益指标	经济效益
效益指标	社会效益	加快城区储备用地提供基础工作	推进城区开发建设
效益指标	生态效益
效益指标	可持续影响	增加市本级可供出让土地面积	长期
满意度指标	社会公众满意度	拆迁户补偿工作满意度	90%以上

文件下载：

附件1：2024年度4月预算项目绩效目标公开表——百色市集体土地所有权确权登记成果更新汇交试点工作经费.xls
附件2：2024年度4月预算项目绩效目标公开表—— 年产30万吨高性能铝板带箔及配套项目耕地占用税.xls
附件3：2024年度4月预算项目绩效目标公开表——大亚科技项目（一期）耕地占用税.xls
附件4：2024年度4月预算项目绩效目标公开表—— 龙景区LJ01-05地块土地收储项目安置地“三通一平” 及基础设施建设工程款等款项.xls

关联文件：