百色市自然资源局 2月年中综合财政支出预算绩效目标公开表

2024-03-20 18:22 来源：百色市自然资源局

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百色市自然资源部门（含所属二层）2024年2月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目3个，项目名称为：土地评估报告编制、龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款、龙景区核心路网房屋腾空奖励费等，项目绩效目标详见附件。

附件1：2024年度预算项目绩效目标公开表(土地评估报告编制)

附件1
2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		土地评估报告编制
项目主管部门		百色市自然资源局		项目实施单位
项目属性		经常性
项目资金（万元）		合计		100
		一般公共预算拨款	小计	100
			市本级	100
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		根据国土资源部办公厅《关于实施〈城镇土地等定级规程〉和〈城镇土地估价规程〉有关问题的通知》（国土资厅〔2015〕12号）的文件要求，在办理土地出让、置换等相关审批手续，对相关土地进行地价评估
项目起止时间		2019年11月至2022年5月
项目实施进度计划		按照土地供应计划实施
年度绩效目标		为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考，让土地交易能顺利进行，增加财政收入、促进自然资源合理开发利用
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	为办理土地出让、置换等相关审批手续，对相关土地进行地价评估报告的编制		1份
		产出质量指标	为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考		为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考
		产出时效指标	为市本级供地会审小组制定出让起始价提供参考		2023年12月31日前完成
		产出成本指标	项目控制成本		100万元
	效益指标	经济效益	让土地交易能顺利进行，增加财政收入		提高收入
		社会效益	土地评估有利于完善我市土地市场、促进自然资源合理开发利用		效益显著
		生态效益	土地评估有利于完善我市土地市场、为强化自然资源资产管理提供决策依据和基础数据，从而有效保护自然资源		推动效益显著
		可持续影响	促进全民所有自然资源资产可持续发展		持续性
	满意度指标	服务对象满意度	社会共众满意度		≥95%

附件2：2024年度预算项目绩效目标公开表（龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款）

附件2
2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款
项目主管部门		百色市自然资源局		项目实施单位	百色市土地储备中心
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）		合计		372.29664
		一般公共预算拨款	小计
			市本级
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款		372.29664
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		支付龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款372.29664万元。
项目起止时间		2024年2月1日至2024年7月31日
项目实施进度计划		完成龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款的支付工作。
年度绩效目标		投入372.29664万元，完成龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款的支付，为城区开发建设提供用地保障，加速城区的开发建设工作。
中期绩效目标		投入372.29664万元，完成龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款的支付，为城区开发建设提供用地保障，加速城区的开发建设工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	征收莲塘社区房屋数量		3户
		产出质量指标	按时完成征拆补偿率		100%
		产出时效指标	本次款项支付完成时间		45504
		产出成本指标	房屋征收补偿款		372.29664万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	加快城区储备用地提供基础工作		推进城区开发建设
		生态效益
		可持续影响	增加市本级可供出让土地面积		长期
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户补偿工作满意度		90%以上

附件3：2024年度预算项目绩效目标公开表(龙景区核心路网房屋腾空奖励费等)

附件3
2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		龙景区核心路网房屋腾空奖励费等
项目主管部门		百色市自然资源局		项目实施单位	百色市土地储备中心
项目属性		连续性项目
项目资金（万元）		合计		131.983521
		一般公共预算拨款	小计
			市本级
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款		131.983521
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的支付。
项目起止时间		2021年1月1日至2024年12月31日
项目实施进度计划		2024年12月31日前完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的支付。
年度绩效目标		投入131.983521万元，完成东安家园临时过渡费的支付，完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的支付，避免社会不稳定因素的产生，维护社会稳定。
中期绩效目标		投入131.983521万元，完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费、龙腾路拆迁房屋腾空奖励费、LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款、龙景片区储备土地前期开发勘察费、矿山机械厂生活区道路工程工程进度款及监理费、矿机生活区道路供水管迁改工程评审费、百色新导航台除草工程费、LJ03-15地块评估费、香蜜湖小区6宗地块评估费、东安家园正式供水安装工程监理费、“以租代管”政府储备用地评估费的协议签订及申请办理支付手续。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费等费用的支付付		131.983521万元
		产出质量指标	按规范保证质量要求		100%
		产出时效指标	完成龙景区核心路网房屋腾空奖励费等费用的支付完成时间		2024年12月31日前
		产出成本指标	龙景区核心路网房屋腾空奖励费		2万元
			龙腾路拆迁房屋腾空奖励费		1.5万元
			LJ01-05地块土地收储“三通一平”及基础设施建设工程款		18.7347万元
			龙景片区储备土地前期开发勘察费		32.7万元
			矿山机械厂生活区道路工程工程进度款		64.732321万元
			矿山机械厂生活区道路工程监理费		1.838075万元
			矿机生活区道路供水管迁改工程评审费		0.3万元
			百色新导航台除草工程费		0.688025万元
			LJ03-15地块评估费		2.8196万元
			香蜜湖小区6宗地块评估费		1.7508万元
			东安家园正式供水安装工程监理费		4.2万元
			“以租代管”政府储备用地评估费		0.72万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	兑现龙景区核心路网房屋腾空奖励费等费用的支付		推进出让地块的建设，营造良好的营商环境
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众工作满意度		90%以上

文件下载：

附件1：2024年度预算项目绩效目标公开表——土地评估报告编制.xls
附件2：2024年度预算项目绩效目标公开表——龙腾路项目（LJ01-25-02)地块房屋征收补偿款.xls
附件3：2024年度预算项目绩效目标公开表——龙景区核心路网房屋腾空奖励费等.xls

关联文件：