百色市土地储备中心 2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市土地储备中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市土地储备中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市土地储备中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市土地储备中心 概况

一、主要职责

    （一）根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求情况，编制土地收购规划和计划报市土地收购储备委员会批准，适量储备土地，为增强政府对土地供应和土地市场的调控力度服务。
（二）根据市土地储备工作领导小组审批的土地收储计划，对全市市属企、事业单位需要盘活存量土地进行收储。并根据市委、市政府的计划对城区范围内的乡镇、村组土地进行适时适量收购。
（三）管理市政府依法没收和依法回收的闲置、抛荒及其他无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围。
（四）在市土地储备工作领导小组的指导和监督下，多渠道、多途径筹措储备资金，加强与各金融机构的配合，管理、运作好由市财政全额拨付的土地储备专项资金。
（五）在市政府职能部门的指导下，做好储备土地的前期开发工作，做好对收购、储备土地的成本评估、测算、招商洽谈以及投放市场的前期准备，并协助做好出让的其他准备工作；搞好综合统计，定期向市土地储备工作领导小组报告运作情况。 

二、部门机构设置

    （一）机构情况
百色市土地储备中心为公益一类事业单位，属百色市自然资源局直属二级预算单位，单位内设机构设置为：办公室、投融资科、财务科、规划发展科、土地收储科五个科室。
（二）人员情况
百色市土地储备中心编制人数17人，其中核定人员编制结构为主任1名、副主任2名，内设科室级领导职数共5名，管理或专业技术人员8名，后勤服务聘用人员控制数1名。
2024年财政供养在职在编预算人数17人，编外长聘人员10人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。   

第二部分  百色市土地储备中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市土地储备中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入295.26万元，比上年减少 24.85万元，下降 7.76%， 主要原因是：财政专户管理资金收入未列入本年度预算，同时额定公用经费核减； 总支出295.26 万元，比上年减少 24.85 万元，下降 7.76%， 主要原因是：项目支出减少，总支出随之减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算295.26 万元，比上年减少24.85万元，下降7.76%。 其中：一般公共预算295.26万元，占收入总预算100.00%，比上年增加95.55万元，增长47.84%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年减少120.40万元，下降100.00%；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体减少 ，主要原因是：长期聘用人员经费未列入财政专户管理资金，总收入预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算295.26 万元，其中：基本支出预算294.56 万元，占支出总预算99.76 %，比上年增加95.55万元，增长48.01%； 项目支出预算0.70万元，占支出总预算0.24 %，比上年减少120.40万元，下降99.42%。 主要原因是：本年度未列长期聘用人员经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算295.26万元，比上年增加95.55万元，增长47.84%。收入包括：一般公共预算拨款295.26万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：工资、社保基数正常调整，各项经费随之增加。

2024年财政拨款支出总预算295.26万元，比上年增加95.55万元，增长47.84%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、社会保障和就业支出57.81万元、卫生健康支出9.85万元、自然资源海洋气象等支出203.87万元、住房保障支出23.03万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：工资、社保基数正常调整，各项经费随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出295.26 万元，比上年增加95.55万元，增长47.84%。 其中：基本支出294.56万元，项目支出0.70万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.54万元，比上年增加 10.03万元，增长 35.18%。主要原因是：缴纳基数调整，费用随之增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.27万元，比上年增加 19.27万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加单位职业年金缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.85万元，比上年增加 1.12万元，增长 12.83%。主要原因是：缴纳基数调整，费用随之增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出203.87万元，比上年增加 63.48万元，增长 45.22%。主要原因是：工资正常晋升，费用随之增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.03万元，比上年增加 1.65万元，增长 7.72%。主要原因是：缴纳基数调整，费用随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出294.56 万元，比上年增加95.55万元，增长48.01%。 其中：

人员经费275.86 万元，比上年增加96.05万元，增长53.42%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出75.45万元，比上年增加7.97万元，增长11.81%。主要原因：人员工资正常晋升，费用随之增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出8.74万元，比上年增加1.37万元，增长18.59%。主要原因：人员调入，物业服务补贴增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出99.79万元，比上年增加54.33万元，增长119.51%。主要原因：人员工资正常晋升，费用随之增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出38.54万元，比上年增加10.03万元，增长35.18%。主要原因：缴纳基数调整。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出19.27万元，比上年增加19.27万元，增长100%。主要原因：本年度增加单位职业年金缴费。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出9.61万元，比上年增加1.06万元，增长12.40%。主要原因：缴纳基数调整。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.45万元，比上年增加0.38万元，增长35.51%。主要原因：缴纳基数调整。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出23.03万元，比上年增加1.65万元，增长7.72%。主要原因：缴纳基数调整。

公用经费18.70万元，比上年减少0.50万元，下降2.60%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.32万元，比上年减少0.57万元，下降14.65%。主要原因：按上年支出预测，调整办公费用。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.12万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.20万元，比上年增加0.20万元，增长10.00%。主要原因：按上年支出数预测，调整电费。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.50万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3.50万元，比上年减少0.28万元，下降7.41%。主要原因：按上年支出数预测，调整差旅费。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.26万元，比上年增加0.08万元，增长6.78%。主要原因：人员调入，福利费支出增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出6.80万元，比上年增加0.40万元，增长6.25%。主要原因：人员调入，伙食补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市土地储备中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市土地储备中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是:与上年持平，无增减变化。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排2.14万元，比上年增加2.14万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算1.88万元，占政府采购预算87.85%，比上年增加1.88万元，增长100%； 分散采购预算0.26万元，占政府采购预算12.15%，比上年增加0.26万元，增长100%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.14万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。人员调入，办公桌、椅等办公用品进行采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市土地储备中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。