百色市不动产服务中心 2024年度部门预算

第一部分  百色市不动产服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市不动产服务中心2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市不动产服务中心2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市不动产服务中心 概况

一、主要职责

    我中心于2016年11月1日，经百色市机构编制委员会批准成立（百编[2016]90号）。单位性质为全额拨款事业单位，主要职责：1、承办市本级集体土地所有权、国有建设用地使用权、国有建设用地使用权及房屋所有权、宅基地使用权、宅基地使用权及房屋所有权、集体建设用地使用权登记,集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权登记,耕地、林地、草地等土地承包经营权登记,地役权登记,抵押权登记,更正登记,异议登记,预告登记,查封登记,法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作)。2、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》以及国家、自治区关于不动产登记的法规、规章和政策。 3、负责制定市本级整套规范的不动产登记发证流程。4、承担市本级不动产登记统计、分析和汇总等工作,依法提供不动产登记信息公开和公开查询服务;承担市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份,以及不动产登记档案的收集整理,归档和保管等具体工作。5、承担市本级不动产登记数据库建设、管理及不动产登记信息平台建设,日常维护工作。6、完成其他与不动产登记相关的业务。 

二、部门机构设置

    1.按预算单位划分百色市不动产服务中心是百色市自然资源局直属二级预算单位。
2.按预算管理方式划分，百色市不动产服务中心为财政全额拨款的事业单位。根据中共百色市委员会机构编制委员会文件《百色市不动产服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（百编〔2019〕76号），百色市不动产服务中心内设机构设置为：办公室、政策法规科、人事财务科、权籍管理科、受理一科、受理二科、审核一科、审核二科、信息科、档案管理科。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市不动产服务中心本级预算。   

第二部分  百色市不动产服务中心2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市不动产服务中心2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入921.04万元，比上年增加 214.78万元，增长 30.41%， 主要原因是：社保基数调高，人员经费增加。； 总支出921.04 万元，比上年增加 214.78 万元，增长 30.41%， 主要原因是：社保基数调高，人员经费增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算921.04 万元，比上年增加214.78万元，增长30.41%。 其中：一般公共预算921.04万元，占收入总预算100.00%，比上年增加214.78万元，增长30.41%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：社保基数调高，工资每年晋级晋升及岗位变动，人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算921.04 万元，其中：基本支出预算920.04 万元，占支出总预算99.89 %，比上年增加214.48万元，增长30.40%； 项目支出预算1.00万元，占支出总预算0.11 %，比上年增加0.30万元，增长42.86%。 主要原因是：社保基数调高，工资每年晋级晋升及岗位变动，人员经费增加，导致基本支出预算增加；党员增加，党员活动经费增加，导致项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算921.04万元，比上年增加214.78万元，增长30.41%。收入包括：一般公共预算拨款921.04万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：社保基数调高，工资每年晋级晋升及岗位变动，人员经费增加。

2024年财政拨款支出总预算921.04万元，比上年增加214.78万元，增长30.41%。 支出包括：一般公共服务支出1.00万元、社会保障和就业支出201.73万元、卫生健康支出28.47万元、自然资源海洋气象等支出619.01万元、住房保障支出70.84万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：社保基数调高，工资每年晋级晋升及岗位变动，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出921.04 万元，比上年增加214.78万元，增长30.41%。 其中：基本支出920.04万元，项目支出1.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.00万元，比上年增加 0.30万元，增长 42.86%。主要原因是：党员增加，党员活动经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出21.35万元，比上年增加 8.15万元，增长 61.74%。主要原因是：退休人员生活补助增加；新增退休人员，退休人员费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出120.25万元，比上年增加 22.13万元，增长 22.55%。主要原因是：养老保险基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出60.13万元，比上年增加 60.13万元，增长 100%。主要原因是：本年新增职业年金单位部分缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.47万元，比上年减少 1.50万元，下降 5.01%。主要原因是：2023年有在职人员调出和退休，医疗保险支出相应减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出619.01万元，比上年增加 128.32万元，增长 26.15%。主要原因是：工资每年晋级晋升及岗位变动，人员经费增加；业务量增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.84万元，比上年减少 2.75万元，下降 3.74%。主要原因是：2023年有在职人员调出和退休，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出920.04 万元，比上年增加214.48万元，增长30.40%。 其中：

人员经费856.36 万元，比上年增加224.84万元，增长35.60%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出212.67万元，比上年减少12.82万元，下降5.69%。主要原因：2023年有在职人员调出和退休，基本工资支出相应减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出27.47万元，比上年增加0.76万元，增长2.85%。主要原因：津贴补贴调增。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出311.71万元，比上年增加150.09万元，增长92.87%。主要原因：绩效工资调增。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出120.25万元，比上年增加22.13万元，增长22.55%。主要原因：基本养老保险缴费调增。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出60.13万元，比上年增加60.13万元，增长100%。主要原因：本年新增职业年金缴费。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出27.72万元，比上年减少1.64万元，下降5.59%。主要原因：2023年有在职人员调出和退休，职工基本医疗保险缴费支出相应减少。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出4.51万元，比上年增加0.83万元，增长22.55%。主要原因：其他社会保障缴费调增。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出70.84万元，比上年减少2.75万元，下降3.74%。主要原因：2023年有在职人员调出和退休，住房公积金支出相应减少。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出21.07万元，比上年增加8.11万元，增长62.58%。主要原因：退休人员生活补助增加；新增退休人员，退休人员费用增加。

公用经费63.68万元，比上年减少10.36万元，下降13.99%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出19.66万元，比上年减少1.40万元，下降6.65%。主要原因：经费压减，办公费相应减少。

商品和服务支出（类）水费（款）支出3.00万元，比上年增加0.50万元，增长20.00%。主要原因：根据2023年水费支出实际情况安排。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.00万元，比上年减少5.00万元，下降71.43%。主要原因：根据2023年电费支出实际情况安排。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出8.40万元，比上年增加3.40万元，增长68.00%。主要原因：根据2023年差旅费支出实际情况安排。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出4.14万元，比上年减少0.30万元，下降6.76%。主要原因：2023年有在职人员调出和退休，在职定额福利费相应减少。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出1.80万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出22.68万元，比上年减少1.56万元，下降6.44%。主要原因：2023年有在职人员调出和退休，物业补贴、伙食补助相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.80万元，同口径比上年预算1.80 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算1.80 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算1.80万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市不动产服务中心2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市不动产服务中心2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是:无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排21.46万元，比上年增加21.46万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算21.46万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加21.46万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算19.66万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.80万元等。本年新增政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车1辆。车辆具体占用情况如下：

百色市不动产服务中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金1万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称本单位无重点项目，预算资金0万元，2024年度绩效目标为0，绩效指标情况详见报表11-1