百色市国土资源信息测绘中心 2024年度部门预算

目  录

第一部分  百色市国土资源信息测绘中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市国土资源信息测绘中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市国土资源信息测绘中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市国土资源信息测绘中心 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：主要承担市自然资源局信息化和数字百色的管理工作；国土资源调查评价、土地资源利用现状调查、土地权属调查、土地变更调查、土地整治等项目的调查审查；建设用地、矿产资源、房地产开发、不动产登记及其他项目的测绘工作；建设、维护国土资源管理信息数据库，实施基础图形的数字化和入库；对外提供基础地理信息服务、系统软件开发、制图及销售；各县（市、区）国土资源信息系统网络建设技术指导和服务；组织信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动；向上级报送全市国土资源政务信息工作等。 

二、部门机构设置

    (一)按预算单位划分百色市国土资源信息测绘中心是百色市自然资源局直属二级预算单位。
   （二）按预算管理方式划分，百色市国土资源信息测绘中心为自收自支管理的事业单位。
   （三）百色市国土资源信息测绘中心内设机构：设办公室、人力资源部、财务部、项目计划部、测绘工程部、质检部、地理信息部、信息化部、共8个科室（部门）。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。   

第二部分  百色市国土资源信息测绘中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。   

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。    

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市国土资源信息测绘中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入2,434.10万元，比上年减少 31.93万元，下降 1.29%， 主要原因是：市场竞争加剧，成本上升，项目减少； 总支出2,434.10 万元，比上年减少 31.93 万元，下降 1.29%， 主要原因是：市场竞争加剧，成本上升，项目减少。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2,434.10 万元，比上年减少31.93万元，下降1.29%。 其中：一般公共预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金2,434.10万元，占收入总预算100.00%，比上年减少31.93万元，下降1.29%；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体减少 ，主要原因是：市场竞争加剧，成本上升，项目减少。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算2,434.10 万元，其中：基本支出预算162.93 万元，占支出总预算6.69 %，比上年增加27.34万元，增长20.16%； 项目支出预算2,271.17万元，占支出总预算93.31 %，比上年减少59.27万元，下降2.54%。 主要原因是：社保基数调高、聘用人员增加、正常调资增加、项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。收入包括：一般公共预算拨款0.00万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 

2024年财政拨款支出总预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

人员经费0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

公用经费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市国土资源信息测绘中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市国土资源信息测绘中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用2271.17万元，比上年减少59.27万元，下降2.55%，主要原因是:人员变动，预算调整，项目减少。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排158.00万元，比上年增加158.00万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算59.60万元，占政府采购预算37.72%，比上年增加59.60万元，增长100%； 分散采购预算98.40万元，占政府采购预算62.28%，比上年增加98.40万元，增长100%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算105.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算53.00万元等。主要原因是：办公费用采购增加，更新办公设备，以提高工作效率，确保中心正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车4辆。车辆具体占用情况如下：

百色市国土资源信息测绘中心单位4辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，4辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目37个，预算资金2271.17万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称为委托业务费用，预算资金800万元，2024年度绩效目标为按时支付委托业务费用，保障中心业务顺利开展。绩效指标情况详见报表11-1。